小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 19:49

開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司跑了

郭老師 解答

2020-07-02 19:56

借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅查補(bǔ)稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:03

為什么要借應(yīng)付賬款

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:05

四月沒有業(yè)務(wù)，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)有留抵

郭老師 解答

2020-07-02 20:11

銀行存款，他給你退回來了嗎？

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:17

沒有，因?yàn)楣九芰瞬徽J(rèn)有這個(gè)稅款

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:17

如果要計(jì)入費(fèi)用的話怎么做

郭老師 解答

2020-07-02 20:18

把剛才到營業(yè)外支出改成費(fèi)用就可以。

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:23

就是這筆業(yè)務(wù)就沖銷了

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:24

就是他上個(gè)月有留抵?jǐn)?shù)額，我這個(gè)月如何把它體現(xiàn)出來

郭老師 解答

2020-07-02 20:26

現(xiàn)在稅務(wù)局允許你們用進(jìn)項(xiàng)留抵抵扣嗎？

郭老師 解答

2020-07-02 20:26

留抵科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，還是未交增值稅科目。

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:28

可以用上月留底的抵扣

郭老師 解答

2020-07-02 20:29

留底科目，你做了哪個(gè)科目？

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:35

留底沒有做科目

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:36

如果這個(gè)月要用留抵的話，上個(gè)月是不是要做留抵的分錄

郭老師 解答

2020-07-02 20:37

這個(gè)月需要交稅，還是繼續(xù)劉迪。

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:40

五月的稅已經(jīng)交了

郭老師 解答

2020-07-02 20:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:44

是不是借應(yīng)付賬款帶主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:44

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:45

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

郭老師 解答

2020-07-02 20:45

你好
是的
分錄可以的

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:45

貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:46

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 20:47

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-02 20:48

你好，第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅改成應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅其他的對(duì)