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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 16:46

同學(xué)，你好
你登入認(rèn)證平臺，看是否有這張發(fā)票的信息，如果有就代表還可以認(rèn)證

Rainy 追問

2020-07-02 16:57

沒有的話呢？這張發(fā)票的進(jìn)賬怎么處理呢

小菲老師 解答

2020-07-02 17:03

同學(xué)，你好
如果超過1年了，最好不要入帳

Rainy 追問

2020-07-02 17:08

去年入賬的，一直沒銷項

小菲老師 解答

2020-07-02 17:13

同學(xué)，你好
你的意思是，這幾張進(jìn)項發(fā)票，你去年已經(jīng)入帳了，但是沒有認(rèn)證抵扣？
那你是把稅金做到了待認(rèn)證進(jìn)項稅了嗎？
如果不能認(rèn)證，你可以把稅金直接轉(zhuǎn)到對應(yīng)的費(fèi)用科目

Rainy 追問

2020-07-02 17:18

做到待抵扣進(jìn)項稅了，沒有設(shè)置“待認(rèn)證進(jìn)項稅”明細(xì)科目，這個對我轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目沒影響吧

小菲老師 解答

2020-07-02 17:27

同學(xué)，你好
可以這樣的

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相關(guān)問題討論
您好： 您的理解非常正確！
2019-08-23 11:38:25
（一）《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣： 1、購進(jìn)固定資產(chǎn)； 2、用于非應(yīng)稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 3、用于免稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 4、用于集體福利或個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)； 5、非正常損失的購進(jìn)貨物； 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi)； 如果符合進(jìn)項抵扣情況，可控制在3%左右交稅，具體以實際業(yè)務(wù)操作
2016-06-17 15:43:22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-07 15:01:18
同學(xué)，你這張只是收款單而已，不是發(fā)票，哪里來的稅？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2019-08-02 14:41:45
直接認(rèn)證抵扣，做進(jìn)項稅抵扣，同時當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，最后相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項稅處理。這個也不會形成滯留發(fā)票。 由于簡易計稅項目不能抵扣進(jìn)項稅，因此建議這樣的處理。最好是開具普通發(fā)票
2020-07-05 18:04:02
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