June。 追問

2020-07-02 17:47

你好，是根據(jù)對方實收數(shù)量開發(fā)票，但是銷售單是前幾天就開了的所以銷售單數(shù)量金額和發(fā)票不一致，需要調賬

小林老師 解答

2020-07-02 18:55

您好，那您能否做銷售單更正，或者將合理損耗計入成本。

小林老師 解答

2020-07-02 18:55

您好，盡量不要確認應收賬款壞賬。

June。 追問

2020-07-03 09:04

不能更正了，已經開具了銷售單，應收賬款已經形成了

小林老師 解答

2020-07-03 12:47

您好，那就只能按您的銷售單掛賬了，但是您可以考慮下公司銷售流程是否合理，對于銷售收入的確認，是以銷售對方結算數(shù)量還是合同的數(shù)量。

June。 追問

2020-07-03 12:54

一直都是按照買家的收貨數(shù)量為準，所以經常會涉及調賬，之前的會計做的營業(yè)外支出，后來我做的資產減值損失，拿不準，所以想請教下應該做哪個會計科目

小林老師 解答

2020-07-03 13:02

您好，按照買家的收貨數(shù)量為準，開發(fā)票也是按買家的收貨數(shù)量，那就不應該調整。最多出庫數(shù)量合理差異的部分計入成本。