努力學習的人兒 追問

2020-07-02 11:11

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

努力學習的人兒 追問

2020-07-02 11:14

還是說我直接沖收入？

meizi老師 解答

2020-07-02 11:21

你好       走以前年度損益調整來沖的

努力學習的人兒 追問

2020-07-02 11:22

我的報表里面是加以前年度損益調整，我的利潤就變正數(shù)很多。。我是不是得把報表改成減以前年度損益調整

meizi老師 解答

2020-07-02 11:27

你好    嗯 是的   你門紅沖是全部退貨了還是什么情況

努力學習的人兒 追問

2020-07-02 11:30

2019年我們升一般納稅人，這是小規(guī)模合同。就想著把小規(guī)模這個票全部一開，結果今年項目決算了，審計單位審的比合同金額小了，所以就沖紅了，就是個這是啥。

meizi老師 解答

2020-07-02 11:36

你好  那你就做 借應收賬款 貸以前年度損益調整-主營業(yè)務收入   應交稅費   借 以前年度損益調整-主營業(yè)務收入貸未分配利潤

努力學習的人兒 追問

2020-07-02 11:44

我問一下，我這損益是自己結轉的。還要做借以前年度損益調整 貸未分配利潤么

meizi老師 解答

2020-07-02 11:49

你好    自己做結轉的

努力學習的人兒 追問

2020-07-02 12:57

第一個分錄我四月份就做了， 這個分錄這個月記行不行？

meizi老師 解答

2020-07-02 12:58

你好  可以補做分錄    這個可以