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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-02 11:00

你問增值稅嗎，專票開1%嗎，這個普通發(fā)票不含稅填寫11行，專票不含稅金額填寫1行=2行

郭玉鳳 追問

2020-07-02 11:01

嗯嗯，都是1個點(diǎn)

郭玉鳳 追問

2020-07-02 11:02

那報表都是3個點(diǎn)的，要填減免哪項(xiàng)嗎

郭玉鳳 追問

2020-07-02 11:03

但是還有余額??？這個預(yù)交的代開專票的稅額

郭玉鳳 追問

2020-07-02 11:03

這個是代開的專票，稅款是當(dāng)時就扣了

maize老師 解答

2020-07-02 11:12

本期應(yīng)納稅額需要根據(jù)這個1行*3%填寫，這個對應(yīng)1行不含稅銷售額*2%填寫=18行=減免表2.3.4列 你填寫之后截圖給我看看

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相關(guān)問題討論
你問增值稅嗎，專票開1%嗎，這個普通發(fā)票不含稅填寫11行，專票不含稅金額填寫1行=2行
2020-07-02 11:00:44
你好，你們有開票系統(tǒng)嗎？如果有的話，在電子稅務(wù)局，我要辦稅發(fā)票管理票種認(rèn)定里面增加增值稅專票。
2021-06-10 13:25:50
可以開普票，按開票收入申報
2023-10-30 13:45:09
你好，如果是一般納稅人，是可以開具專用發(fā)票和普通發(fā)票的 如果是小規(guī)模，特殊行業(yè)可以自開專用發(fā)票，比如建筑業(yè)，鑒證咨詢行業(yè)，住宿行業(yè) 其他行業(yè)如果開具專用發(fā)票是需要去稅局申請代開的
2019-09-07 10:07:07
同學(xué)你好 這個是小規(guī)模就可以
2021-12-13 09:59:35
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