外地工程預(yù)交稅金，由于稅務(wù)局說我們退稅期間不對，不退稅給我們了，不退給我們的這筆錢，我應(yīng)該掛在那個會計科目比較合適，

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2020-07-01 18:22

您好，外地工程預(yù)交稅金，由于稅務(wù)局說退稅期間不對，不退稅給了，不退給的這筆錢，建議掛在其他應(yīng)收款會計科目比較合適。

默默的玉米追問

2020-07-01 18:22

這不是其他應(yīng)收款會一直掛著嗎？

王雁鳴老師解答

2020-07-01 18:25

您好，是不是還可以申請退回來啊，如果是的話，建議就記在其他應(yīng)收款，或者確認不再退回的話，建議記入稅金及附加科目里即可。

默默的玉米追問

2020-07-01 18:27

二級科目掛什么，營業(yè)稅金及附加

王雁鳴老師解答

2020-07-01 18:29

您好，一般情況下，二級科目是什么稅金，就掛什么二級科目，或者按收入項目去掛二級科目也可以。

默默的玉米追問

2020-07-01 18:30

不退的是增值稅哦

王雁鳴老師解答

2020-07-01 18:36

您好，那您當時繳納的時候，分錄是什么呢？應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，貸：銀行存款或者現(xiàn)金嗎？

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