阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:22

計(jì)提，
借：工程施工—人工費(fèi)
  貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
  貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-07-01 17:25

結(jié)轉(zhuǎn)到了成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工了嘛

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:34

19年的工資申訴，2020年也可以直接做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工

郭老師 解答

2020-07-01 17:36

19年沒(méi)有做成本是嗎
現(xiàn)在借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸工程施工的

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:40

19年有成本

郭老師 解答

2020-07-01 17:41

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工負(fù)數(shù)

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:42

這部分工資19年結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:45

老師我有點(diǎn)懵了，為啥有人說(shuō)要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目

郭老師 解答

2020-07-01 17:47

匯算清繳不修改了不用利潤(rùn)分配的
你要用利潤(rùn)分配得修改年報(bào)了

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:49

我5月搞匯算清繳的時(shí)候這部分工資是沒(méi)做納稅調(diào)整的

郭老師 解答

2020-07-01 17:51

那你直接在這個(gè)月用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做吧

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:52

老師的意思是我如果用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話(huà)我就要更改所得稅匯算清繳申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2020-07-01 17:53

你好
是的
是這么理解的

阿歐 追問(wèn)

2020-07-01 17:54

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-01 17:57

不用客氣的，應(yīng)該的。