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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-01 11:11

你好  借:銀行存款  貸;預收賬款  應(yīng)交稅費-增值稅

西貝三石 追問

2020-07-01 11:23

票是請稅務(wù)代開的,稅款已繳納,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),繳納增值稅記入貸方?

軼塵老師 解答

2020-07-01 11:25

借:銀行存款 貸;預收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅

西貝三石 追問

2020-07-01 11:51

比如說他前兩個月在我這拿貨,沒付錢,我給他掛賬50000元,現(xiàn)在他付我十萬元預付款,他后續(xù)接著拿貨,我給他開了十萬元專票,稅務(wù)已經(jīng)在我銀行賬戶直接扣了稅款900多,這筆賬在是怎么處理

軼塵老師 解答

2020-07-01 12:57

只需要確認稅款的憑證  不要確認收入  還是上面的分錄

西貝三石 追問

2020-07-01 15:28

你看這樣對嗎?

西貝三石 追問

2020-07-01 15:34

剛看不清,看下這張

軼塵老師 解答

2020-07-01 15:40

借:銀行存款 貸:預收賬款
借:預收賬款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅
借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行存款  
不要寫在一起

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相關(guān)問題討論
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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