李達(dá)老師 解答

2020-07-01 10:25

啥時候辦理的竣工結(jié)算？

陳楊 追問

2020-07-01 10:25

是的，2019.8我已經(jīng)把工程款那些全部轉(zhuǎn)成工程款了

陳楊 追問

2020-07-01 10:26

全部轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了，我現(xiàn)在這個月付之前的工程款，是直接計入固定資產(chǎn)還是？

陳楊 追問

2020-07-01 10:27

也差不多是2019.8月左右

陳楊 追問

2020-07-01 10:28

竣工結(jié)算單我還沒注意，反正當(dāng)時已經(jīng)全部弄完了，我們就開始營業(yè)了，只不過款項因為資金問題，沒有付

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 10:39

當(dāng)時沒有預(yù)提一部分費用嗎？

陳楊 追問

2020-07-01 10:41

沒有預(yù)提，那現(xiàn)在咋處理，我之前沒有從事過一個公司的前期，經(jīng)驗不足

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 10:46

你寫個說明，經(jīng)過你們老板簽字啥的，追加固定資產(chǎn)金額也沒問題，如果金額不大，直接費用化也可以

陳楊 追問

2020-07-01 10:48

那一般在前期，這種怎么處理比較好，因為后期我們還有幾筆要支付，有個30萬左右，怎么處理比較好

陳楊 追問

2020-07-01 11:11

老師，還在嗎。

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 11:13

嗯嗯，那就等付完之后一塊進(jìn)行處理好了，如果在同一年度，

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 11:13

事實上如果當(dāng)初不辦理竣工決算，后面可以直接調(diào)整的

陳楊 追問

2020-07-01 11:16

那我現(xiàn)在怎么掛帳？我們支付的這筆工程款，10萬

陳楊 追問

2020-07-01 11:17

我們走的是公戶，如果計入固定資產(chǎn)，那怎么處理折扣？

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 11:28

折扣什么意思？是折舊還是折扣？

陳楊 追問

2020-07-01 11:29

折舊，打錯了

陳楊 追問

2020-07-01 12:08

老師，快給我說說，我現(xiàn)在就等怎么做這筆賬呢

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:17

處理的話，固定資產(chǎn)先轉(zhuǎn)在建工程，然后增加金額，要寫一個說明，要你們負(fù)責(zé)人簽字吧

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:17

折舊不需要管了，之前計提的都是合理的，不需要修改

陳楊 追問

2020-07-01 12:19

那轉(zhuǎn)成在建工程，日后怎么處理?，F(xiàn)在不是相當(dāng)于達(dá)到可使用狀態(tài)了，應(yīng)該算固定資產(chǎn)了

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:26

是的，這個票你可以等下次全部付完之后做一塊調(diào)整固定資產(chǎn)，然后當(dāng)天就轉(zhuǎn)回來到固定資產(chǎn)，不影響折舊計提

陳楊 追問

2020-07-01 12:29

那這次我付款直接先入在建工程？等全部付完入固定資產(chǎn)。那一年內(nèi)付款結(jié)束不了呢？那我已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的你意思是我也轉(zhuǎn)回來，變成在建工程？

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:31

或者你直接把這個費用直接費用化，計入長期待攤費用不也可以嗎

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:32

分幾年攤銷哦，固定資產(chǎn)你剛說的那樣處理不太合適

陳楊 追問

2020-07-01 12:46

你意思直接費用話也可以？

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 12:56

是的，為什么不可以

陳楊 追問

2020-07-01 13:10

主要是我自己不清楚到底怎么做合理。你意思是，我之前的就已經(jīng)入固定資產(chǎn)就還是按照之前計提折舊。這次包括以后的工程款就直接入費用

李達(dá)老師 解答

2020-07-01 13:35

對的，你計入長期待攤費用一樣的，或者一次性計入費用都可以