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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-06-30 16:33

您好,那你們是之前付款的嗎?之前付款的取得不了發(fā)票 先計入對應(yīng)的成本費用,次年匯算清繳調(diào)出

深青 追問

2020-06-30 16:35

計入管理費用-辦公費可以么,匯算清繳時調(diào)出需要再做什么分錄么

小黎老師 解答

2020-06-30 16:36

您好,是的 匯算清繳調(diào)出來不需要做分錄

深青 追問

2020-06-30 16:37

匯算清繳后補交的稅款應(yīng)該怎么做分錄呢

小黎老師 解答

2020-06-30 16:41

您好,就正常的所得稅補繳分錄 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借所得稅或者以前年度損益 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅

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您好,那你們是之前付款的嗎?之前付款的取得不了發(fā)票 先計入對應(yīng)的成本費用,次年匯算清繳調(diào)出
2020-06-30 16:33:55
如果是當(dāng)年的可以補記做預(yù)付賬款。
2017-03-27 21:02:19
可以的,不做預(yù)付賬款,就是應(yīng)付賬款。對于預(yù)付賬款核算量少的單位,直接可以用“應(yīng)付賬款”科目替代核算處理。
2021-09-05 12:40:48
請問2016年1-4月份關(guān)聯(lián)公司幫本公司墊付的預(yù)付工程款因為收據(jù)不正確沒有入賬,請問這樣的處理是否正確?可以到2017年在入賬入到預(yù)付賬款里面的嗎?
2017-01-06 09:07:36
當(dāng)然有影響,工程款一般金額較大,這么大筆的金額未進(jìn)行處理,報表也嚴(yán)重失真了。
2017-01-19 13:12:46
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