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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 11:53

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
如果是免征了
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免

包兒 追問(wèn)

2020-06-30 11:54

但是應(yīng)該增值稅還有明細(xì)，那第三級(jí)應(yīng)該寫(xiě)什么

鄒老師 解答

2020-06-30 11:54

你好，小規(guī)模納稅人增值稅只有二級(jí)科目（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅），不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)的

包兒 追問(wèn)

2020-06-30 11:56

但是金蝶軟件上面應(yīng)交增值稅還有明細(xì)的，我是剛建的新賬套

鄒老師 解答

2020-06-30 11:58

你好，那你可以這樣設(shè)置明細(xì)科目：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）

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你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果是免征了 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
2020-06-30 11:53:23
你好 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-13 08:21:34
你好 銷售商品收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 銷售服務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
2020-07-06 16:47:37
做進(jìn)去 借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-26 19:51:57
您好 請(qǐng)問(wèn)是30萬(wàn)內(nèi)免稅 還是產(chǎn)品免稅
2019-07-04 11:53:54
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