百合 追問

2020-06-30 10:54

老師好，現(xiàn)在賬上有虛的庫存現(xiàn)金80萬，
買了個財務軟件，2500，不走公戶，法人用微信支付，我可以貸方走現(xiàn)金來抵消這個虛的現(xiàn)金嗎？

佟老師 解答

2020-06-30 10:56

借管理費用
貸其他應付款
借其他應付款
貸現(xiàn)金

百合 追問

2020-06-30 11:48

老師好，上一筆的  借應付賬款  貸其他應收款的摘要怎么寫？

佟老師 解答

2020-06-30 12:01

摘要抵消張三往來款項

百合 追問

2020-06-30 15:48

老師好，同一個人名下，同時掛了其他應收款13萬，其他應付款15萬，法人說都已互不相欠，您看在做的分錄對嗎？
借  其他應付款  15
貸  其他應收款  13
      庫存現(xiàn)金      2

佟老師 解答

2020-06-30 16:02

你好，這個分錄是正確的