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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-06-29 18:12

計提工資，借：管理費用  6000，貸：應(yīng)付職工薪酬  6000
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 6000，貸：銀行存款  5700，管理費用—福利費  300

靜聽細雨 追問

2020-06-30 14:26

老師，計提工資時，

借：管理費用 5700，
借：管理費用-福利費300
貸：應(yīng)付職工薪酬 6000
發(fā)放工資，
借：應(yīng)付職工薪酬 6000，
貸：銀行存款 5700，
貸：管理費用—福利費 300

這樣可以嗎？

辜老師 解答

2020-06-30 15:45

不可以的，要計入工資的

靜聽細雨 追問

2020-06-30 16:20

謝謝老師

上面的分錄我只是在你做的分錄拆分一下計提的管理費用，其他不變

3000伙食是虛的，目的是讓員工知道包吃住補了那么多費用

實際日常買米油鹽的2500已當費用入

辜老師 解答

2020-06-30 16:47

那相當于員工自己承擔的費用，超過了你自己發(fā)生的，這項福利費就是負數(shù)發(fā)生額了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好， 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，管理費用 沖減當初計入管理費用的福利費
2020-06-26 10:57:28
計提工資，借：管理費用 6000，貸：應(yīng)付職工薪酬 6000 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 6000，貸：銀行存款 5700，管理費用—福利費 300
2020-06-29 18:12:48
你好，計提時， 借：管理費用 60000 貸：應(yīng)付職工薪酬 57000 其他應(yīng)收款 3000 發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬 57000 貸：銀存或現(xiàn)金
2020-06-30 18:56:29
那你計提工資的時候應(yīng)發(fā)工資金額是包含伙食費的，然后伙食費
2020-06-28 16:26:13
你好，如果是公司先墊支，再從工資中扣除的話 墊支的時候，計入其他應(yīng)收款 扣工資的時候，沖減其他應(yīng)收款
2018-09-27 10:50:01
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