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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-29 18:12

計提工資,借:管理費用  6000,貸:應(yīng)付職工薪酬  6000
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 6000,貸:銀行存款  5700,管理費用—福利費  300

靜聽細(xì)雨 追問

2020-06-30 14:26

老師,計提工資時,

借:管理費用 5700,
借:管理費用-福利費300
貸:應(yīng)付職工薪酬 6000
發(fā)放工資,
借:應(yīng)付職工薪酬 6000,
貸:銀行存款 5700,
貸:管理費用—福利費 300

這樣可以嗎?

辜老師 解答

2020-06-30 15:45

不可以的,要計入工資的

靜聽細(xì)雨 追問

2020-06-30 16:20

謝謝老師

上面的分錄我只是在你做的分錄拆分一下計提的管理費用,其他不變

3000伙食是虛的,目的是讓員工知道包吃住補了那么多費用

實際日常買米油鹽的2500已當(dāng)費用入

辜老師 解答

2020-06-30 16:47

那相當(dāng)于員工自己承擔(dān)的費用,超過了你自己發(fā)生的,這項福利費就是負(fù)數(shù)發(fā)生額了

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你好, 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,管理費用 沖減當(dāng)初計入管理費用的福利費
2020-06-26 10:57:28
計提工資,借:管理費用 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬 6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 6000,貸:銀行存款 5700,管理費用—福利費 300
2020-06-29 18:12:48
你好,計提時, 借:管理費用 60000 貸:應(yīng)付職工薪酬 57000 其他應(yīng)收款 3000 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬 57000 貸:銀存或現(xiàn)金
2020-06-30 18:56:29
那你計提工資的時候應(yīng)發(fā)工資金額是包含伙食費的,然后伙食費
2020-06-28 16:26:13
你好,如果是公司先墊支,再從工資中扣除的話 墊支的時候,計入其他應(yīng)收款 扣工資的時候,沖減其他應(yīng)收款
2018-09-27 10:50:01
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