zmj 追問

2020-06-29 14:27

實(shí)際是以前會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的，不是真的借款，建賬的時(shí)候起初有這筆其他應(yīng)收款，后來核實(shí)沒有這筆款，怎么沖銷呢

郭老師 解答

2020-06-29 14:28

借利潤分配貸其他應(yīng)收款。

zmj 追問

2020-06-29 14:29

那摘要該怎么寫呢？

zmj 追問

2020-06-29 14:30

是不是影響了今年的利潤？

郭老師 解答

2020-06-29 14:32

影響的是以前年度的利潤調(diào)整，某某賬務(wù)處理。

zmj 追問

2020-06-29 14:39

借利潤分配貸其他應(yīng)收款，這個(gè)分錄是做在今年，會(huì)影響今年的利潤吧？老師

郭老師 解答

2020-06-29 14:42

你好，影響今年的利潤，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。