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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李雪婷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 13:21

同學(xué)你好，是可以的，記得把增值稅在5月末的時(shí)候把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額都轉(zhuǎn)入已交稅金（貸方）或者未交稅金里，然后繳納的時(shí)候借“已交稅金”，這樣已交稅金就平了，否則，雖然增值稅整體看是平的，但是余額都會(huì)掛著，也是對(duì)的，只是余額表很難看

清風(fēng)徐來 追問

2020-06-29 13:27

我看我以前的會(huì)計(jì)沒有這樣做啊，只做了已交稅金

李雪婷老師 解答

2020-06-29 13:32

所以現(xiàn)在帳上銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有很大余額，已交稅金也掛了很大余額

李雪婷老師 解答

2020-06-29 13:33

正規(guī)做法是需要按上面老師給你講的都轉(zhuǎn)到已交稅金，這樣余額上就會(huì)為零，賬務(wù)比較清晰

清風(fēng)徐來 追問

2020-06-29 13:38

你說的是科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字大是嗎

清風(fēng)徐來 追問

2020-06-29 14:16

我看了，之前的會(huì)計(jì)都是年底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的

清風(fēng)徐來 追問

2020-06-29 14:16

有個(gè)不明白，她的所得稅年底貸方負(fù)數(shù)什么意思

李雪婷老師 解答

2020-06-29 14:41

同學(xué)你好，
年底一把結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
所得稅貸方負(fù)數(shù)，就是借方正數(shù)，表示已經(jīng)交了所得稅，但是沒有計(jì)提，或者是實(shí)際交的數(shù)大于計(jì)提的數(shù)

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同學(xué)你好，是可以的，記得把增值稅在5月末的時(shí)候把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額都轉(zhuǎn)入已交稅金（貸方）或者未交稅金里，然后繳納的時(shí)候借“已交稅金”，這樣已交稅金就平了，否則，雖然增值稅整體看是平的，但是余額都會(huì)掛著，也是對(duì)的，只是余額表很難看
2020-06-29 13:21:08
你好！沖減計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)
2016-07-11 15:34:56
你好，必須要結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-06-10 11:30:39
您好 如果需要交納增值稅的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金
2019-06-10 10:26:51
一、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅費(fèi)） 或者是使用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅） 貸：銀行存款 二、結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅費(fèi)） 或者是使用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
2019-06-09 11:16:14
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