安 追問

2020-06-29 11:24

老師，我單位的無票收入和原材料的成本都沒有票，沒有走公戶，那么我就都記到其他應收應付的其中一個科目，然后相互借貸抵消，您看可以嗎

玲老師 解答

2020-06-29 11:37

您直接寄其他應付款，這一個科目是有風險的，您沒有發(fā)票的業(yè)務，應該正常做賬，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算清繳時做納稅調(diào)整交所得稅就可以了

安 追問

2020-06-29 11:38

老板不走公戶啊，要不然原材料會一直掛其他應付款，無票收入會一直掛其他應收款，那么金額會越來越大的

玲老師 解答

2020-06-29 11:53

你好 老板不把錢交回來 就一掛其他應收款  這個年底 不還回來要按分紅交個稅的