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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-23 09:34

老師 銀行存款只是發(fā)了工資5.5萬(wàn) 我借 應(yīng)付職工薪酬-工資 8萬(wàn) 貸 銀行存款 5.5萬(wàn) 貸 應(yīng)交個(gè)稅 0.5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款  2萬(wàn) 對(duì)不對(duì)

 追問(wèn)

2016-06-23 09:38

我這樣計(jì)提的 借 管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬  10萬(wàn) 現(xiàn)在是我工資并沒(méi)有從銀行發(fā)了8萬(wàn) 只發(fā)了5.5萬(wàn)啊  怎么能從銀行貸8萬(wàn)呢 這樣銀行數(shù)就對(duì)不上了

鄒老師 解答

2016-06-23 09:31

借；應(yīng)付職工薪酬-工資5.5  社保2  應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅0.5   貸；銀行存款8

鄒老師 解答

2016-06-23 09:35

你好，我還是堅(jiān)持我的分錄，因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)計(jì)提了

鄒老師 解答

2016-06-23 09:40

8萬(wàn)是5.5萬(wàn)的工資，2萬(wàn)是社保，0.5萬(wàn)是個(gè)人所得稅，應(yīng)付職工薪酬還是有貸方余額2萬(wàn)沒(méi)有支付的

老師 我單位上個(gè)月計(jì)提工資10萬(wàn)，這月發(fā)了5.5萬(wàn) 還有2萬(wàn)沒(méi)有發(fā) 社保是2萬(wàn) 個(gè)人所得稅代扣0.5萬(wàn) 應(yīng)該怎么做分錄 謝謝
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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借XX費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)個(gè)稅 銀行存款
2016-06-24 17:41:11
你好，計(jì)提多了的話按原分錄紅字沖回多計(jì)提金額就可以。
2020-04-03 14:38:41
您好！社保里面公司是多少，個(gè)人是多少？
2016-06-23 09:38:46
（5510-5000）*3% 借管理費(fèi)用5510 貸應(yīng)付職工薪酬5510 借應(yīng)付帳款薪酬5510 貸應(yīng)交稅費(fèi) 銀存
2019-07-13 10:18:16
您好，請(qǐng)參考。公積金參照社保即可。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-03 18:54:00
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