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送心意

文文老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-29 11:32

將該分錄合并后,就是  借:累計(jì)折舊 貸:生產(chǎn)成本-折舊
該分錄表明:調(diào)減了折舊。
至于中轉(zhuǎn)科目子系統(tǒng)中轉(zhuǎn),這應(yīng)該是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)設(shè)置的,會(huì)計(jì)科目上沒(méi)有這樣的科目。不用糾結(jié)。

Z馨心 追問(wèn)

2020-06-29 11:39

之前進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,醬紫話固定資產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)該提升,折舊也應(yīng)該隨之增加,為啥系統(tǒng)出來(lái)的折舊減少了?

文文老師 解答

2020-06-29 11:46

再檢查下,原值是否調(diào)增了。
該分錄確實(shí)是表示調(diào)減了折舊,確實(shí)與調(diào)增原值應(yīng)調(diào)增折舊矛盾。

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將該分錄合并后,就是 借:累計(jì)折舊 貸:生產(chǎn)成本-折舊 該分錄表明:調(diào)減了折舊。 至于中轉(zhuǎn)科目子系統(tǒng)中轉(zhuǎn),這應(yīng)該是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)設(shè)置的,會(huì)計(jì)科目上沒(méi)有這樣的科目。不用糾結(jié)。
2020-06-29 11:32:14
你好,意思就是因?yàn)槟阒皼](méi)進(jìn)轉(zhuǎn)出你的成本高了,所以對(duì)應(yīng)的折舊也就高了,現(xiàn)在價(jià)值變低,所以折舊也要跟著低下來(lái)
2020-06-29 10:43:34
你好,如果是一般納稅人,取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算,而不是計(jì)入在建工程 如果沒(méi)有取得專(zhuān)用發(fā)票,那就是計(jì)入在建工程成本 了
2019-05-11 09:59:17
你好? 不是原值來(lái)計(jì)算。 我給你做分錄 你理解下:比如你固定資產(chǎn)要改造。 應(yīng)該是先做 :借在建工程? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) -原值? ? 然后改造期間發(fā)生的費(fèi)用支出做 :借在建工程 貸銀行存款等? ?。改造成功后做 :借? ?固定資產(chǎn) 貸在建工程等明細(xì)科目
2020-11-21 19:40:18
你好,固定資產(chǎn)按帳面價(jià)值轉(zhuǎn)在建工程,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按新固定資產(chǎn)科目的
2020-05-24 16:18:48
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