老師，我們公司去年6月到今年6月是代理記賬公司做的賬，但是我們公司有上社保和個(gè)稅都是銀行扣款，她們沒給做賬，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 09:22

借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款-個(gè)稅貸：銀行存款

靜靜追問

2020-06-29 10:05

這樣調(diào)整做到今年6月的賬里可以是嗎

靜靜追問

2020-06-29 10:07

那之前的賬計(jì)提工資她們做的是借：管理費(fèi)用_員工工資貸：應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付職工工資，社保和個(gè)稅沒有計(jì)提進(jìn)去，這個(gè)需要怎么調(diào)整呢

軼塵老師解答

2020-06-29 10:09

需要補(bǔ)計(jì)提啊上面的第一個(gè)憑證就是補(bǔ)計(jì)提的分錄

靜靜追問

2020-06-29 10:15

借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)付職工薪酬-社保是補(bǔ)計(jì)提的分錄

軼塵老師解答

2020-06-29 10:19

是的是補(bǔ)計(jì)提的分錄

靜靜追問

2020-06-29 10:20

個(gè)稅需要補(bǔ)提嗎

軼塵老師解答

2020-06-29 10:23

借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸;其他應(yīng)付款-個(gè)稅

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