老師，我才接手一家單位賬，發(fā)現(xiàn)存貨庫存量(庫存商品)很少，但是賬面上數(shù)字卻有100多萬。我該怎么處理？至少應(yīng)做到賬上數(shù)字與實際存貨庫存量相符啊，老板這邊也比較支持我。借:待處理財產(chǎn)損益貸:庫存商品——Xx 借:？貸:待處理財產(chǎn)損益第二條分錄借方應(yīng)該借什么？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-28 21:46

你好，這個要借管理費用的

Ms慢追問

2020-06-28 21:51

第一條分錄在后面附上盤點表，第二條需要附上什么附件呢？總不能什么都不附，直接計入算進(jìn)期間費用里吧

Ms慢追問

2020-06-28 21:54

還有，如果是原材料是不是還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？產(chǎn)成品這塊呢，是否需要怎么特殊處理？

冉老師解答

2020-06-29 07:41

需要，如果發(fā)現(xiàn)原材料短缺，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，第二個分錄，附件是，盤點短缺處理的說明，領(lǐng)導(dǎo)要簽字

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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