陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 19:17

你這對(duì)方 是要有票，要不然他沒(méi)辦法 平賬。
收貨證明，開(kāi)專票，你這直接可開(kāi)專票的

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 19:31

老師我沒(méi)有弄懂你說(shuō)這個(gè)事情，現(xiàn)在相當(dāng)于我們沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)，我們?cè)趺唇o他開(kāi)銷項(xiàng)，本來(lái)這個(gè)票是由加工方開(kāi)給購(gòu)貨方的，因?yàn)椴牧弦彩撬麄兲峁┻^(guò)來(lái)，我們只是負(fù)責(zé)加工，我們收到加工費(fèi)之后給加工方開(kāi)加工專用發(fā)票

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 19:50

你這是委托加工的話，你只負(fù)責(zé)開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票。
如果不是 委托加工，就相當(dāng)于是你先從對(duì)方購(gòu)原材料，然后加工成其他商品再出售，你就是按整體商品出售開(kāi)發(fā)票處理。

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 19:54

本來(lái)我們只是收取加工方給我們的加工費(fèi)，然后給他們開(kāi)加工發(fā)票，產(chǎn)成品銷售之后貨款直接進(jìn)加工費(fèi)的賬戶，發(fā)票也是由加工費(fèi)直接開(kāi)給購(gòu)貨方的，現(xiàn)在因?yàn)槲夜举Y金鏈斷了停產(chǎn)檢修急需用錢，加工方答應(yīng)加工出來(lái)的產(chǎn)成品我們賣了款項(xiàng)直接進(jìn)我們賬戶也就是先借我們用幾個(gè)月，可購(gòu)貨方現(xiàn)在急需要增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，而加工方這邊說(shuō)是他們不見(jiàn)貨款進(jìn)賬不給開(kāi)票，現(xiàn)在我們公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)只有叫加工方給我們開(kāi)代收貨款證明，由我們公司把銷售發(fā)票開(kāi)給購(gòu)貨方，老板的這種處理情況可以嗎？還是不可以

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 19:56

本來(lái)我們只是收取加工方給我們的加工費(fèi)，然后給他們開(kāi)加工發(fā)票，產(chǎn)成品銷售之后貨款直接進(jìn)加工方的賬戶，發(fā)票也是由加工方直接開(kāi)給購(gòu)貨方的，現(xiàn)在因?yàn)槲夜举Y金鏈斷了停產(chǎn)檢修急需用錢，加工方答應(yīng)加工出來(lái)的產(chǎn)成品我們賣了款項(xiàng)直接進(jìn)我們賬戶也就是先借我們用幾個(gè)月，可購(gòu)貨方現(xiàn)在急需要增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，而加工方這邊說(shuō)是他們不見(jiàn)貨款進(jìn)賬不給開(kāi)票，現(xiàn)在我們公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)只有叫加工方給我們開(kāi)代收貨款證明，由我們公司把銷售發(fā)票開(kāi)給購(gòu)貨方，老板的這種處理情況可以嗎？還是不可以

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 20:07

你如果要按銷售發(fā)票開(kāi)出去，你有一個(gè)前提，你取得的這部分材料，你要讓這委托方給你開(kāi)票處理。

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 20:15

現(xiàn)在問(wèn)題就出在這里了，我們這邊主材料都是加工方直接提供的，沒(méi)有從我們公司賬上走，我也就不可能會(huì)有材料發(fā)票，可加工方又不給我們提供這個(gè)材料發(fā)票我才犯難的，現(xiàn)在是產(chǎn)成品賣出去貨款直接打我們賬上我們借我們公司應(yīng)急的，人家沒(méi)有見(jiàn)到貨款也就不可能給購(gòu)貨方開(kāi)發(fā)票，可購(gòu)貨方現(xiàn)在又急需進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們是找人家協(xié)商看能不能就說(shuō)是他們委托我們給他們代收貨款，等我們4個(gè)月后把貨款還他們了，他們才給開(kāi)票，還有一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是這個(gè)貨款還是直接打在我們的私賬上，并沒(méi)有進(jìn)我們公賬這個(gè)可以開(kāi)專票出去嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 20:16

反正，要么你就要取得進(jìn)項(xiàng)才可這樣開(kāi)。要么直接開(kāi)加工費(fèi)。
你上面說(shuō)的收貨證明，這個(gè)是不可取的，稅法是不認(rèn)可的

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 20:22

意思就是說(shuō)我們找加工方給我們開(kāi)個(gè)委托我們收款的協(xié)議，然后我們把票先開(kāi)給購(gòu)貨方不可以的是吧，那我們現(xiàn)在改怎么辦，貨款我們用了不可能立馬還給加工方，今天28號(hào)了購(gòu)貨方又急等著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去抵扣他們的銷項(xiàng)稅，不然購(gòu)貨方他們要上到20多萬(wàn)的增值稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 20:22

你可以以借款的形式處理，是否可行呢。
不以貨款，就以借款，后面歸還

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 20:26

我是想這樣處理，可人家購(gòu)貨方現(xiàn)在等著要專票，加工單位沒(méi)收到錢，人家購(gòu)貨方把錢直接打在我們賬上，加工方不給購(gòu)貨方開(kāi)票，我們收了購(gòu)貨方錢只有我們給購(gòu)貨方開(kāi)票了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 20:28

情況大致就是給你講的這種，對(duì)于購(gòu)貨方他也沒(méi)錯(cuò)，他確實(shí)是付了錢，要取得票據(jù)。
只是你這款項(xiàng)走賬出現(xiàn)了問(wèn)題。
考慮協(xié)商 一下。三方協(xié)商，

相濡以沫 追問(wèn)

2020-06-28 20:30

也就是說(shuō)沒(méi)有其他更好的辦法可以解決這個(gè)問(wèn)題了是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-28 21:51

是的，你這不管是哪種方法，始終都存在稅法上不認(rèn)可的因素