A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-28 18:13

不清楚呀，今天剛來，就只有收據(jù)的票據(jù)，沒別的

meizi老師 解答

2020-06-28 18:14

你好  看你們下面?zhèn)渥⒘藳_預(yù)存。 先去查賬下 。  看是不是掛了預(yù)付賬款。   如果是的話 你做借管理費用-水電費 管理費用-垃圾處理費貸預(yù)付賬款核算

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-28 18:14

這個不做主營也許收入嗎？這個物業(yè)費和垃圾處理費的金額寫在一起，不知道多少怎么分開

meizi老師 解答

2020-06-28 18:16

你好  如果 物業(yè)公司收到錢才是收入的。    這個就是主營業(yè)務(wù)收入的。  你要去看按水電分別計算的金額。  你們是有標(biāo)準(zhǔn)的    還有垃圾處理費都有標(biāo)準(zhǔn)的。  你不知道的話 可以查詢上期前任怎么做的

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-28 18:19

新公司，沒有票據(jù)了

meizi老師 解答

2020-06-28 18:24

你好     那你就做無票收入    按收據(jù)的金額來做賬   你要知道你水電費和垃圾處理費的  依據(jù) 你才好分別做收入的哦

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-29 13:59

你好，今天問了下。說是中途接手別人的物業(yè)公司，換了個名字，現(xiàn)在得重新建賬，從5月開始有收水電費，物業(yè)費?，F(xiàn)在要怎么整理建賬，請老師指導(dǎo)

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-29 14:01

之前的那個物業(yè)公司收了2年的錢，也不知道咋跟我們公司對接的

meizi老師 解答

2020-06-29 14:02

你好  那你門現(xiàn)在交接的人 還在職沒有 ？ 你可以截止某一個月月末的賬來建賬的。 比如你要6月建賬 你就用5月末的數(shù)據(jù)來建賬的

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-29 14:05

5月末的數(shù)據(jù)怎么統(tǒng)計呢。之前物業(yè)公司收的有裝修押金，現(xiàn)在我們接手好多電費從押金中扣除繳納的

meizi老師 解答

2020-06-29 14:07

你好   你去找你們截止5月末的科目明細(xì)表  按對應(yīng)科目的余額來建賬 。 那你押金也得先掛其他應(yīng)付款 。 你沒有扣完的就會在其他應(yīng)付款貸方有余額的