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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 17:04

你好，借庫(kù)存商品貸銀行存款，這個(gè)不會(huì)不平的，你沒(méi)有做成本的。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-28 17:05

我借了工程施工，然后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算，不懂為什么報(bào)表不平，要怎么查詢(xún)問(wèn)題出現(xiàn)在哪里

郭老師 解答

2020-06-28 17:08

看下工程施工沒(méi)有在存貨的吧

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-28 17:09

老師，那這個(gè)是要看哪個(gè)科目余額？

郭老師 解答

2020-06-28 17:12

你好，資產(chǎn)負(fù)債表，存貨。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-28 17:16

原材料期末余額是平的，就是工程施工期末還有借方余額，金額剛好是報(bào)表不平相差的金額

郭老師 解答

2020-06-28 17:17

你好，是不是存貨沒(méi)有包含這個(gè)工程施工
你算一下。

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-28 17:20

那要怎么才能把這個(gè)做平？是不是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表公式不對(duì)？

郭老師 解答

2020-06-28 17:21

你好，你這個(gè)工程施工是自己加上去的嗎？

回憶的沙漏 追問(wèn)

2020-06-28 17:23

不是，只是這個(gè)二級(jí)科目是自己加上去的

郭老師 解答

2020-06-28 17:24

那你找下你軟件售后，讓他給你設(shè)置一下公式。

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你好，需要把開(kāi)發(fā)成本余額，在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)，這樣報(bào)表數(shù)據(jù)才會(huì)平衡的
2021-11-06 09:14:33
您好 可以補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表
2020-01-17 15:54:53
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有呢
2021-10-28 10:30:12
好，你看一下，是不是沒(méi)有在存貨里面？
2021-06-11 16:30:43
您好！當(dāng)做存貨計(jì)入。
2017-04-02 17:19:32
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