您好，老師，紅沖的專票，紅字減少了主營業(yè)務收入后，庫存商品這塊怎么處理？

答： 你好 你的商品有沒有退回 如果沒有 不需要處理

老師，我公司開出了一張紅字發(fā)票 這要怎么入賬？ 借：應收賬款（紅字）　　 貸：主營業(yè)務收入（紅字）　　 應交稅費---應交增值稅---銷項稅（紅字）嗎 然后再沖減成本：借：主營業(yè)務成本 （紅字）貸：庫存商品 （紅字） 這樣分錄對嗎 ？

答： 你好，可以的。和之前分錄一樣金額負數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當月暫估入庫時借：庫存商品，貸應付賬款，然后暫估的貨結轉成本了，借主營業(yè)務成本，貸：庫存商品，下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字，貸應付賬款紅字，然后相應的成本分錄也要紅字沖銷？借主營業(yè)務成本紅字，貸庫存商品紅字

答： 你好 對的是這么做的