希一諾 追問

2020-06-27 15:20

關(guān)鍵是年初未交增值稅是借方余額，30 多萬？這個(gè)邏輯肯定不對(duì)了吧？

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 15:22

你好 同學(xué)都能結(jié)轉(zhuǎn)下到未交增值稅，看下是多少？

希一諾 追問

2020-06-27 15:25

全年轉(zhuǎn)入未見增值稅不應(yīng)該是，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 15:26

你好  還有轉(zhuǎn)出未交增值稅的，看下在貸方還是借方？

希一諾 追問

2020-06-27 15:54

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 16:01

你好 那就是未交增值稅是780-710-50

希一諾 追問

2020-06-27 16:34

現(xiàn)在的情況是未交增值稅金額不等于20，且是借方余額，這個(gè)啥問題？

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 16:35

你好 同學(xué)上面的科目結(jié)轉(zhuǎn)后，是貸方未交增值稅 20萬的

希一諾 追問

2020-06-27 16:48

老師，我明白你說的意思，就是這賬是其他人做的，我剛接收，目前這個(gè)問賬務(wù)余額情況，應(yīng)該是賬務(wù)處理錯(cuò)誤的，能不能去調(diào)整，我應(yīng)該從哪入手去處理？

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 16:49

你好 當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候同學(xué)沒發(fā)現(xiàn)問題嗎？如果同學(xué)現(xiàn)在處理的話，就屬于同學(xué)的責(zé)任了。

希一諾 追問

2020-06-27 17:09

沒人交接，來的時(shí)候原來的會(huì)計(jì)都走了

希一諾 追問

2020-06-27 17:10

那我就不處理了，不管他了，讓賬上就掛著吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-27 17:12

你好 同學(xué)自己做的賬是正確的就可以了。