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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 22:38

您好,A的分錄,借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款B。A應(yīng)該給B的工資社保單等。B的分錄,借其他應(yīng)收款A(yù)貸:銀行存款。

Jie 追問

2020-06-24 22:57

A的貸方不是銀行存款嗎?工資是A付的

Jie 追問

2020-06-24 22:58

B要付給A,不是其他應(yīng)付款嗎?

小林老師 解答

2020-06-24 22:59

您好,A付工資,A的分錄,借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。收到B款項(xiàng),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款B。我給合并分錄了。

Jie 追問

2020-06-24 23:06

我是這樣想的:
A公司發(fā)工資:借管理費(fèi)用;貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬;貸銀行存款。收到B的款,借銀行存款;貸其他應(yīng)收款。這里我就不明白了,這個(gè)往來(lái)要怎么平掉?
B公司也是這種情況,一直有個(gè)往來(lái)掛著

小林老師 解答

2020-06-24 23:11

您好,正確來(lái)說是B購(gòu)買A的服務(wù),所以要沖往來(lái),需要A給B開發(fā)票。

Jie 追問

2020-06-24 23:19

A和B是同一集團(tuán)下的兩家公司,A不是勞務(wù)公司,要開什么票?還是要稅局代開?這樣就要交稅了

小林老師 解答

2020-06-24 23:26

您好,A可以以向B提供服務(wù)名義開具發(fā)票,不一定是勞務(wù)公司。

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您好,A的分錄,借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款B。A應(yīng)該給B的工資社保單等。B的分錄,借其他應(yīng)收款A(yù)貸:銀行存款。
2020-06-24 22:38:12
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-20 09:27:18
你好!需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
同學(xué),你號(hào) 需要做的
2021-12-02 14:11:06
你好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 、公積金 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-19 09:00:22
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