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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-24 22:38

您好，A的分錄，借管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款B。A應(yīng)該給B的工資社保單等。B的分錄，借其他應(yīng)收款A(yù)貸：銀行存款。

Jie 追問

2020-06-24 22:57

A的貸方不是銀行存款嗎？工資是A付的

Jie 追問

2020-06-24 22:58

B要付給A，不是其他應(yīng)付款嗎？

小林老師 解答

2020-06-24 22:59

您好，A付工資，A的分錄，借管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。收到B款項，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款B。我給合并分錄了。

Jie 追問

2020-06-24 23:06

我是這樣想的：
A公司發(fā)工資：借管理費用；貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬；貸銀行存款。收到B的款，借銀行存款；貸其他應(yīng)收款。這里我就不明白了，這個往來要怎么平掉？
B公司也是這種情況，一直有個往來掛著

小林老師 解答

2020-06-24 23:11

您好，正確來說是B購買A的服務(wù)，所以要沖往來，需要A給B開發(fā)票。

Jie 追問

2020-06-24 23:19

A和B是同一集團下的兩家公司，A不是勞務(wù)公司，要開什么票？還是要稅局代開？這樣就要交稅了

小林老師 解答

2020-06-24 23:26

您好，A可以以向B提供服務(wù)名義開具發(fā)票，不一定是勞務(wù)公司。

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您好，A的分錄，借管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款B。A應(yīng)該給B的工資社保單等。B的分錄，借其他應(yīng)收款A(yù)貸：銀行存款。
2020-06-24 22:38:12
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
你好！需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
同學(xué)，你號 需要做的
2021-12-02 14:11:06
你好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 、公積金 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-19 09:00:22
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