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劉之寒老師

職稱： 稅務師

2020-06-24 17:49

1、本題購買 A 產品的客戶能夠享受7折優(yōu)惠，其遠高于所有客戶均能享有的9折優(yōu)惠，因此，甲公司向客戶提供了重大權利，應當作為單項履約義務。該折扣券的單獨售價為 8 [50*80%* (30%-10%)]。甲公司按照 A 產品和折扣券單獨售價的相對比例對交易價格進行分攤，A 產品分攤的交易價格為 92.59 [100/(100+8)×l00]，答案選B。
2、企業(yè)提供的額外購買選擇權構成單項履約義務的，企業(yè)應當按照交易價格分攤的相關原則， 將交易價格分攤至該履約義務。客戶額外購買選擇權的單獨售價無法直接觀察的，企業(yè)應當綜合考慮客戶行使和不行使該選擇權所能獲得的折扣的差異以及客戶行使該選擇權的可能性等全部相關信息后，予以合理估計。

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1、本題購買 A 產品的客戶能夠享受7折優(yōu)惠，其遠高于所有客戶均能享有的9折優(yōu)惠，因此，甲公司向客戶提供了重大權利，應當作為單項履約義務。該折扣券的單獨售價為 8 [50*80%* (30%-10%)]。甲公司按照 A 產品和折扣券單獨售價的相對比例對交易價格進行分攤，A 產品分攤的交易價格為 92.59 [100/(100%2B8)×l00]，答案選B。 2、企業(yè)提供的額外購買選擇權構成單項履約義務的，企業(yè)應當按照交易價格分攤的相關原則， 將交易價格分攤至該履約義務?？蛻纛~外購買選擇權的單獨售價無法直接觀察的，企業(yè)應當綜合考慮客戶行使和不行使該選擇權所能獲得的折扣的差異以及客戶行使該選擇權的可能性等全部相關信息后，予以合理估計。
2020-06-24 17:49:35
你好，這個是按售價金額法結轉成本，（4500-450）*（1-30%）是售出成本
2019-04-30 10:25:36
同學你好，首先要判斷房子的性質。銷售新房有加計20%。這里是舊房銷售，那就沒這20的事情
2024-05-11 19:24:41
你是哪里看不明白，同學
2020-04-09 14:46:47
您好，相當于服務，一部分內銷，一部分出口，和貨物原理一樣。 應交增值稅，就是內銷銷項-進項 退稅限額＝出口價格×退稅率， 哪里不明白呢？您怎么理解的？
2020-06-12 08:43:05
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  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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