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送心意

龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-06-24 15:46

借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

安@然 追問

2020-06-24 16:01

應(yīng)交增值稅還有三級科目呢？掛哪里？

龍楓老師 解答

2020-06-24 16:24

小規(guī)模做到二級就是可以的

安@然 追問

2020-06-24 16:47

我是說還有三級科目，二級做不了，必須要選三級，選做哪個科目？

龍楓老師 解答

2020-06-24 16:51

三級科目是自己設(shè)置的，可以是未交增值稅

安@然 追問

2020-06-24 17:18

可不可以掛在銷項稅？

龍楓老師 解答

2020-06-24 17:19

不可以的，一般納稅人才是的呢

安@然 追問

2020-06-24 17:22

確定嗎？我同事說她一直都掛在銷項的呢

龍楓老師 解答

2020-06-24 17:23

確定，你同事做錯啦

安@然 追問

2020-06-24 17:23

因為是季報，也沒超過30萬是免增值稅的，所以我現(xiàn)在搞不清該怎么掛科目了？

龍楓老師 解答

2020-06-24 17:24

一般寫到二級科目就行的

安@然 追問

2020-06-24 17:38

可是我有三級科目，不選它會顯示不存在此科目的

龍楓老師 解答

2020-06-24 17:38

你現(xiàn)在設(shè)置的三級有啥呢啊

安@然 追問

2020-06-24 17:48

這個三級科目不是自己設(shè)置的，是財務(wù)軟件本就有的

安@然 追問

2020-06-24 18:11

這該怎么掛科目呢？

龍楓老師 解答

2020-06-24 21:02

沒有符合的呢，填寫銷項稅額吧

安@然 追問

2020-06-24 21:03

不是說不能寫銷項嗎？？！

龍楓老師 解答

2020-06-25 10:29

確實填寫銷項稅額不正確，但您沒有好的其他明細只能寫銷項稅額比較貼近呢啊

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你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票； 借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借：銀行存款----驗資戶 貸：實收資本 2、由驗資戶轉(zhuǎn)入基本戶 借：銀行存款----基本戶 貸：銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 4、簽定租房合同，交租金。 借：預(yù)付賬款（以前用長期待攤費用） 貸：銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借：管理費用 貸：現(xiàn)金 7、支付與銷售有關(guān)和各項費用。 借：銷售費用 貸：現(xiàn)金（銀存） 8、預(yù)存稅款 借：銀行存款----納稅戶 貸：銀行存款----基本戶 9、采購商品，增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。 借：庫存商品 貸：銀行存款 10、因匯款而產(chǎn)生的費用，及購支票等工本費。 借：財務(wù)費用 貸：銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項收回。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/（1+3%）*3% 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 12、月未預(yù)提本月工資、福利費。 借：管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用所得稅 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。借：利潤分配---未分配利潤 貸：本年利潤
2019-02-27 15:25:17
具體是啥業(yè)務(wù)可以說下么
2019-04-21 15:48:01
你好，刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞，點擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做？ 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種，這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢？最近有好多小伙伴咨詢，今天就為大家介紹下！ 小規(guī)模納稅人計提增值稅會計分錄： 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計征增值稅 應(yīng)納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 此月初繳納時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 貸銀行存款
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