慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 15:39

這月報(bào)稅認(rèn)證了

路老師 解答

2020-06-24 15:42

那應(yīng)該由你們開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，然后對(duì)方根據(jù)紅字發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)具紅字發(fā)票，你們?cè)?月份收到對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票后沖之前的憑證，再根據(jù)正確的發(fā)票做正確的憑證。

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 15:46

她已經(jīng)把紅字發(fā)票開(kāi)給我了，賬務(wù)處理我是這樣5月份的分錄，6月紅字沖銷(xiāo)，收到發(fā)票重新做一筆

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 15:47

老師幫我看看對(duì)不對(duì)

路老師 解答

2020-06-24 15:49

分錄是對(duì)的，再做一筆正確的憑證就好

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 15:50

我還是做的5月份一樣的一筆分錄，這費(fèi)用5月份底已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了

路老師 解答

2020-06-24 15:53

沒(méi)事的，摘要寫(xiě)明確一些就好

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 15:55

稅務(wù)申報(bào)上是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，收到發(fā)票重新認(rèn)證

路老師 解答

2020-06-24 16:01

你這張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，是做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不是做的進(jìn)項(xiàng)稅額，你再確認(rèn)一下是不是沒(méi)有認(rèn)證，如果認(rèn)證了，對(duì)方是不能自己開(kāi)紅字發(fā)票的，需要你們先開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單之后，對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 16:02

申請(qǐng)單我開(kāi)給他了

路老師 解答

2020-06-24 16:03

那你之前這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目？

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 16:05

我扣除了開(kāi)錯(cuò)那筆的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額后轉(zhuǎn)的

路老師 解答

2020-06-24 16:07

也就是說(shuō)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟你賬上不一致是吧，正常應(yīng)該全部轉(zhuǎn)的
申報(bào)表上做了抵扣，那就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 16:08

申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就跟我賬上一致

路老師 解答

2020-06-24 16:09

嗯，這個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

慕雨年華＆ 追問(wèn)

2020-06-24 16:10

好的謝謝老師

路老師 解答

2020-06-24 16:26

不用謝，祝工作順利