moon. 追問

2020-06-24 11:09

老師 收入相符 就是成本和利潤不符

路老師 解答

2020-06-24 11:09

因為季度是預繳的所得稅，所以影響不大，最主要的年終匯算時要一致。

moon. 追問

2020-06-24 11:11

我現(xiàn)在辦理社保一些返款政策手續(xù) 需要提供季報所得稅的申報表 但是又跨季度了所以公司自己的月份報表也要交上去 我們年底年度匯算清繳是補齊稅金了的 我需要怎么說明呢

路老師 解答

2020-06-24 11:19

如果必須要一致，你可以更改報表或者所得稅申報表

moon. 追問

2020-06-24 11:21

所得稅申報表是2019年度的 現(xiàn)在還可以更改嗎？

moon. 追問

2020-06-24 11:21

老師就像你說的那種 我年度匯算清繳已經(jīng)交完算不算這個材料是真實的呢

路老師 解答

2020-06-24 11:31

你也可以提供匯算清繳的報表，只要匯算的報表跟利潤表一致，我覺得問題不大，
另外你當時季報時是為什么不一致呢

moon. 追問

2020-06-24 11:33

老師 是季報以后 在賬套中又調(diào)整了賬目導致了這個問題

路老師 解答

2020-06-24 11:35

嗯，如果要寫說明，你就按照實際來寫就好。