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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

微微老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 08:28

您好，在固定資產(chǎn)界面中點(diǎn)擊“停用”項(xiàng)目，停用項(xiàng)目里面有停用的zhi選項(xiàng)。固定資產(chǎn)報(bào)廢通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目核算。轉(zhuǎn)入清理。借：固定資產(chǎn)清理；累計(jì)折舊；貸：固定資產(chǎn)。

發(fā)生的清理費(fèi)用。借：固定資產(chǎn)清理；貸：銀行存款。收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值。借：銀行存款；貸：固定資產(chǎn)清理。清理凈損益的處理，固定資產(chǎn)清理完成后，“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額轉(zhuǎn)入到“營(yíng)業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失”科目，如是貸方余額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:38

可是我的用友U8固定資產(chǎn)界面沒(méi)有“停用”這個(gè)項(xiàng)目，只有“設(shè)置”，“卡片”，“處理”，“賬表”，“維護(hù)”這幾個(gè)項(xiàng)目

微微老師 解答

2020-06-24 08:39

您好，您分別點(diǎn)進(jìn)去查找下是否有？

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:40

點(diǎn)過(guò)了，沒(méi)有“停用”項(xiàng)目

微微老師 解答

2020-06-24 08:41

您好，麻煩截圖卡片，點(diǎn)進(jìn)去給我看一下可好？

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:49

不知道為什么發(fā)送不了圖片
卡片項(xiàng)目，卡片樣式，卡片管理，錄入原始卡片，資產(chǎn)增加，采購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)減少，變動(dòng)單，批量變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估，資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)盈虧確認(rèn)，資產(chǎn)盤(pán)盈，資產(chǎn)盤(pán)虧

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:50

我應(yīng)該點(diǎn)哪個(gè)？

微微老師 解答

2020-06-24 08:51

您好，那你們應(yīng)該是手動(dòng)入賬的，應(yīng)該是減少資產(chǎn)，然后自己做分錄。

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:54

可是不知道固定資產(chǎn)的損益金額要怎樣手動(dòng)入賬？在哪里可以查看損益金額？

微微老師 解答

2020-06-24 08:58

借：固定資產(chǎn)清理（最后剩余價(jià)值）；累計(jì)折舊（提的折舊金額）；貸：固定資產(chǎn)（資產(chǎn)原值）。

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 08:59

好的，謝謝老師解答

微微老師 解答

2020-06-24 09:00

不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問(wèn)題，記得給個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝。

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 09:02

那固定資產(chǎn)報(bào)廢后有清理收入，應(yīng)該怎么填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

微微老師 解答

2020-06-24 09:04

收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值。借：銀行存款；貸：固定資產(chǎn)清理。清理凈損益的處理，固定資產(chǎn)清理完成后，“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額轉(zhuǎn)入到“營(yíng)業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失”科目，如是貸方余額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。

精明的時(shí)光 追問(wèn)

2020-06-24 09:39

那這個(gè)清理收入不會(huì)影響之前提問(wèn)的結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損益的分錄嗎？

微微老師 解答

2020-06-24 09:40

您好，這個(gè)是一個(gè)過(guò)渡科目啊。

上傳圖片 ?
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您好，在固定資產(chǎn)界面中點(diǎn)擊“停用”項(xiàng)目，停用項(xiàng)目里面有停用的zhi選項(xiàng)。固定資產(chǎn)報(bào)廢通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目核算。轉(zhuǎn)入清理。借：固定資產(chǎn)清理；累計(jì)折舊；貸：固定資產(chǎn)。 發(fā)生的清理費(fèi)用。借：固定資產(chǎn)清理；貸：銀行存款。收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值。借：銀行存款；貸：固定資產(chǎn)清理。清理凈損益的處理，固定資產(chǎn)清理完成后，“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額轉(zhuǎn)入到“營(yíng)業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失”科目，如是貸方余額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。
2020-06-24 08:28:56
你好！ 1、打開(kāi)用友U8的主頁(yè)第一步、點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-存貨核算-正常單據(jù)記賬 2、選擇記賬銷(xiāo)售單據(jù)并單擊記賬 3、點(diǎn)擊期末處理 4、點(diǎn)擊存貨核算中的，生成憑證并點(diǎn)擊選單(選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)) 5、查看選單生成的會(huì)計(jì)科目是否是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，如果不是，請(qǐng)手動(dòng)自己選擇下，然后可以在存貨核算設(shè)置里，設(shè)置相關(guān)科目即可
2023-06-18 14:13:16
你好，先記賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬就可以了
2016-10-22 21:47:55
您好，用友U8憑證做好結(jié)賬前的步驟，是先固定資產(chǎn)系統(tǒng)提折舊，再憑證記賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬，最后總賬里結(jié)賬。
2016-10-22 21:50:52
1：對(duì)固定資產(chǎn)單獨(dú)管理建立存貨類(lèi)（固定資產(chǎn)），后建具體固定資產(chǎn)存貨檔案，存貨檔案勾選“采購(gòu)”資產(chǎn) 屬性。 2：建立固定資產(chǎn)倉(cāng)，屬性為 資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)。 3：進(jìn)入采購(gòu)模塊中選項(xiàng)設(shè)置中，勾選“不計(jì)入成本的入庫(kù)單需開(kāi)票”； 4：請(qǐng)購(gòu)-訂貨-到貨-入庫(kù)！ 5：到固定資產(chǎn)模塊-卡片-采購(gòu)資產(chǎn) 6、采購(gòu)入庫(kù)單做完審核后，先開(kāi)采購(gòu)發(fā)票結(jié)算完。固定資產(chǎn)卡片里的“采購(gòu)資產(chǎn)”就可以出來(lái)了
2018-05-29 16:42:59
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