云南喵喵 追問

2020-06-23 23:41

現(xiàn)在是有個(gè)問題。去年年底才有收入嘛！年初的時(shí)候跟老板說設(shè)備那個(gè)要做成本。老板沒有理會(huì)。今年收入高了。成本少了。所以想把那個(gè)設(shè)備租金做了。金額百萬以上的設(shè)備租金。我今年能不能把去年的租金直接坐在今年里面。因?yàn)槿ツ暌矝]有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用

路老師 解答

2020-06-23 23:45

你是根據(jù)什么來核定征收所得稅的？收入嗎

云南喵喵 追問

2020-06-24 00:05

是的。按收入來。之前的理由就是成本混亂嘛！其實(shí)就是公司和私人老板私下簽的合作協(xié)議，私人負(fù)責(zé)生產(chǎn)。銷售。公司老板就負(fù)責(zé)前期籌備工作。然后私人老板就拉機(jī)器來安裝生產(chǎn)，去年年初我就說了。設(shè)備也是成本，但是生產(chǎn)那邊老板不重視嘛，就覺得反正核定征收，我只要把改交的稅交就可以了。不用拿什么成本來做。導(dǎo)致今年收入太高。成本少。然后我又在要求他拿成本來。把他們的那個(gè)出納洗了腦。因?yàn)槊看慰顏礤X都被出納轉(zhuǎn)出去了。然后現(xiàn)在出納知道厲害關(guān)系了。就叫生產(chǎn)的那個(gè)老板想辦法把賬做平。所以就是現(xiàn)在補(bǔ)簽租賃合同。這個(gè)合同我是要把日期寫成去年年初的還是今年好一點(diǎn)。因?yàn)閷?shí)際去年年初就開始安裝設(shè)備生產(chǎn)了。

路老師 解答

2020-06-24 07:07

您好，是的，雖然是核定征收，稅務(wù)來查賬的可能性不大，但是平時(shí)也盡量把帳做好，如果是補(bǔ)簽協(xié)議日期可以調(diào)整，那最好從今年開始

云南喵喵 追問

2020-06-24 07:32

那么去年就不要管了是嗎？把日期改成今年年初。然后1-3月份的帳需要調(diào)整嗎？

路老師 解答

2020-06-24 07:33

建議重新調(diào)整一下

云南喵喵 追問

2020-06-24 07:35

調(diào)整了就要去稅務(wù)局改財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？

路老師 解答

2020-06-24 08:33

你報(bào)表是網(wǎng)上申報(bào)的嗎，應(yīng)該可以網(wǎng)上自己改

云南喵喵 追問

2020-06-24 09:28

網(wǎng)上申報(bào)的。

路老師 解答

2020-06-24 09:32

那正常網(wǎng)上可以直接修改，你可以看下有沒有作廢的界面