纖語 追問

2020-06-23 17:26

兩個(gè)公司都兼著呢

玲老師 解答

2020-06-23 17:31

您好，您想做哪個(gè)企業(yè)的帳？

纖語 追問

2020-06-23 17:35

我兩個(gè)公司的都做，母子公司財(cái)務(wù)都是我

玲老師 解答

2020-06-23 18:00

你好 要寫個(gè)三方協(xié)議
母公司 ：借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

子公司：借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

纖語 追問

2020-06-23 18:09

怎樣寫呀

玲老師 解答

2020-06-23 18:14

就是按照實(shí)際情況，誰欠誰的錢？然后現(xiàn)在三方頂帳，三方簽字蓋章，

纖語 追問

2020-06-23 18:18

母公司掛賬分錄:借  管理費(fèi)用
貸  其他應(yīng)付款～m股東
子公司掛賬分錄:
借 其他應(yīng)收款～m股東
貸  銀行存款

纖語 追問

2020-06-23 18:18

怎樣沖呢

纖語 追問

2020-06-23 18:20

不產(chǎn)生收支現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-06-23 18:26

您好，您上面寫那個(gè)分錄和上面說的那筆業(yè)務(wù)是一樣的，就是我給你寫的那兩筆分錄，這個(gè)正常是沖往來，不用繳納稅款的

玲老師 解答

2020-06-23 18:27

用銀行沖不產(chǎn)生現(xiàn)金。

纖語 追問

2020-06-23 18:30

您寫的涉及到銀行存款增減了，但實(shí)際并為涉及

纖語 追問

2020-06-23 18:32

您寫的子公司收到20000還款，但實(shí)際并沒有收到該筆款項(xiàng)，是和母公司的互抵了，沒有還款

纖語 追問

2020-06-23 18:44

您寫的分錄子公司增加銀行存款20000，實(shí)際沒有收款，那么這虛增20000元怎么處理

玲老師 解答

2020-06-23 18:46

你好， 兩個(gè)公司直接抵   沒法平賬。

纖語 追問

2020-06-23 18:51

知道了，謝謝

玲老師 解答

2020-06-23 18:53

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>