undefined 追問

2020-06-23 10:17

那開給勞務公司的部分 也開給我們了  這部分金額做什么科目？

meizi老師 解答

2020-06-23 10:20

你好  不做分錄 。 因為不是你們的費用    你就做你門需要承擔的部分

undefined 追問

2020-06-23 10:21

所有金額都來給我們公司了，發(fā)票多余的金額怎么賬戶處理

undefined 追問

2020-06-23 10:23

有進項稅額要做轉出嗎？原始憑證分割單  誰做呀

meizi老師 解答

2020-06-23 10:28

你好  你們是專票的話 要進項稅轉出的    你們做    你收到的發(fā)票

undefined 追問

2020-06-23 10:30

我們實際收到的發(fā)票金額大于我們付出的金額，發(fā)票多出的金額怎么處理

undefined 追問

2020-06-23 10:50

請在幫我問一下：幫勞務公司墊付9000房租，發(fā)票也都開給我們公司了了，勞務公司不要發(fā)票了 ，開給我們的9000 怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-23 10:51

你好1 開給你們9000的發(fā)票  又不是你們的業(yè)務 你不能入賬的   退回去發(fā)票 讓對方開勞務公司或者不開票即可。     2.還有就是開票金額 你們?nèi)绻且_票給勞務公司的話 你們就是轉售電   你做其他業(yè)務收入繳納增值稅 。  那么你收到專票就可以認證抵扣的。