Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 08:46

我暫估入庫(kù)20萬(wàn)，我當(dāng)月就出庫(kù)20萬(wàn)了，后面開(kāi)發(fā)票才來(lái)10萬(wàn)，然后我調(diào)材料就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2020-06-23 08:58

不是，你這個(gè)不是還是10萬(wàn)沒(méi)有到嗎，繼續(xù)暫估就可以，10萬(wàn)暫估掛著，只按發(fā)票沖掉10萬(wàn)按發(fā)票做之前沒(méi)有回來(lái)10萬(wàn)繼續(xù)掛暫估 只有確定是沒(méi)有真實(shí)發(fā)生，你真實(shí)發(fā)生才10萬(wàn)，那之前那個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)20萬(wàn)需要全部一并沖掉，

maize老師 解答

2020-06-23 08:59

要是之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)也需要一并沖掉，

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:00

我是當(dāng)月估的時(shí)候入庫(kù)然后當(dāng)月就出庫(kù)了

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:00

就當(dāng)月暫估的20w 就當(dāng)月用掉了

maize老師 解答

2020-06-23 09:10

你真實(shí)貨物價(jià)格到底多少，是不是20萬(wàn)還是10萬(wàn)沒(méi)有到，后續(xù)會(huì)到，是不是，那只徐亞沖掉10萬(wàn)，按發(fā)票做10萬(wàn)，這樣暫估不是還掛10萬(wàn)嗎，繼續(xù)掛著，后續(xù)到發(fā)票根據(jù)發(fā)票再?zèng)_掉重新做，

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:17

我當(dāng)月估的時(shí)候我沒(méi)收到票我都沖了20萬(wàn)了，

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:18

后面來(lái)的只有十萬(wàn)

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:18

所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:19

其實(shí)我明白你的意思，你要我收到票才去沖，問(wèn)題我當(dāng)月估的20萬(wàn)，我當(dāng)月就沖了，后面只來(lái)了10萬(wàn)，所以就這樣出現(xiàn)負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-06-23 09:28

。。。補(bǔ)上，補(bǔ)回，繼續(xù)暫估10萬(wàn)這個(gè)，

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:28

所以我出現(xiàn)負(fù)數(shù)有問(wèn)題嗎

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:29

我后續(xù)還是會(huì)有這個(gè)材料的

maize老師 解答

2020-06-23 09:36

你到時(shí)候回來(lái)再?zèng)_掉按發(fā)票就可以，要是回來(lái)1000件，發(fā)票回來(lái)500件，你還有500件繼續(xù)暫估掛著就可以，

Victoria-o 追問(wèn)

2020-06-23 09:38

所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的對(duì)吧

maize老師 解答

2020-06-23 09:48

你這個(gè)后續(xù)調(diào)對(duì)就可以，別少交稅就可以，一般不要緊，多沖掉，你繼續(xù)暫估掛正數(shù)就可以，要是之前做錯(cuò)，那這個(gè)負(fù)數(shù)當(dāng)期可以，