Couse 追問(wèn)

2020-06-22 14:18

和第三方

鐘存老師 解答

2020-06-22 14:19

那就是對(duì)方開(kāi)票
和系統(tǒng)故障沒(méi)關(guān)系

Couse 追問(wèn)

2020-06-22 15:51

就是我們二三月份的社保，發(fā)工資的時(shí)候扣了個(gè)人部分，然后銀行那邊五月份才扣的款

Couse 追問(wèn)

2020-06-22 15:52

我是先計(jì)提借管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款

Couse 追問(wèn)

2020-06-22 15:53

然后銀行扣款時(shí)直接再借其他應(yīng)付款貸銀行存款

Couse 追問(wèn)

2020-06-22 15:54

或者直接銀行扣款時(shí)借管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸銀行存款

鐘存老師 解答

2020-06-22 17:44

工資計(jì)提是

借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保 

個(gè)人部分社保是發(fā)放工資的時(shí)候扣除的

借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-社保