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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-22 12:01

約定這個銷售方開發(fā)票給購買方,只是你們這邊代收代付嗎,不是長期吧,那這個可以不開,無償話,要是長期這樣需要開銷項發(fā)票,

Rita 追問

2020-06-22 12:07

是長期幫客代收代付,但服務(wù)代理費是直接在收到款中扣除后退回其他的給客戶,那這筆款不是客戶賬號匯過來的只是幫他收其他國家的款的

maize老師 解答

2020-06-22 12:29

需要對這個代理服務(wù)費做銷項稅額,繳納增值稅,

Rita 追問

2020-06-22 13:17

其實是我們是A,然后代B收付款,收付了C匯的款后扣除代理費退回結(jié)B,我們這個銷項開給B公司的抬頭的有沒問題?但這款是代收到的款中扣的,而且匯款人是

maize老師 解答

2020-06-22 13:23

是b委托你們代收代付的?那可以,

Rita 追問

2020-06-22 14:03

是B委托的,也是開給B,但是是在收C  D F 款中扣除后退回給B,不是B直接匯這個款過來的,有需要開這個票嗎?

Rita 追問

2020-06-22 14:04

能不開這個票嗎?

maize老師 解答

2020-06-22 14:15

是不是需要開發(fā)票,看你們和b協(xié)商,不開,做無票收入,稅不能少交,

Rita 追問

2020-06-22 14:19

意思也可不開票?他們不需要票的,我只想知道不開票對我們有沒影響,沒票怎么做無票收入?這分錄如何做呢?

maize老師 解答

2020-06-22 14:28

你這個不少交稅,這不開發(fā)票可以,申報填寫附表1 未開發(fā)票下面,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

Rita 追問

2020-06-22 18:42

我們是小規(guī)模公司,假如我在收到的8000元中退的時候才收這收300元,那么這個分錄  
借  銀行8000
貸  其他應(yīng)付款 8000

借  其他應(yīng)付款 8000
貸  銀行  7700
      主營業(yè)務(wù)收入 291
      應(yīng)交稅金—銷項  9
  
請問是這樣做嗎?稅是這樣計算嗎?

maize老師 解答

2020-06-22 18:53

是的,最新這個是湖北地區(qū)免稅,湖北之外地區(qū)享受1%優(yōu)惠 主營業(yè)務(wù)收入 300/(1+1%)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅/未交增值稅  300/(1+1%)*1%

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約定這個銷售方開發(fā)票給購買方,只是你們這邊代收代付嗎,不是長期吧,那這個可以不開,無償話,要是長期這樣需要開銷項發(fā)票,
2020-06-22 12:01:23
如果今后會開發(fā)票,可以在開發(fā)票的時候計算 如果是不開發(fā)票的,移送環(huán)節(jié)需要計算銷項稅額
2016-04-01 16:12:42
你好 借:銀行存款,銷售費用,貸:應(yīng)收賬款
2021-11-11 15:23:16
你好,代理服務(wù)稅率6%。一般納稅人提供代理服務(wù),按照6%稅率計算應(yīng)納增值稅,開具增值稅發(fā)票。
2022-12-03 00:49:32
攜稅寶上有一個進銷項采集的軟件,下載下來按裝好,就可以采集發(fā)票了。
2016-12-05 22:23:24
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