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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-22 10:26

你好  按你們自己員工做計提工資 。 買了社保的這個人做計提單位部分社保    發(fā)放工資扣除個人社保就行 。沒有買社保的人員就不做計提單位社保和支付分錄即可

快樂每一天 追問

2020-06-22 10:28

具體分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-06-22 10:30

你好  1.計提工資 
借:管理費用或者銷售費用  費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金
參考這個寫

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相關(guān)問題討論
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2018-04-21 09:23:31
可以通過往來款核算,收到時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付給員工時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借:其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款
2018-08-09 10:06:57
同學(xué),你好,社??梢跃W(wǎng)銀扣款的,做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 那先計提到本月社保 。到時4月扣款 你做繳納分錄即可 這個沒事的。 只要你計提到當(dāng)期費用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
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