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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 10:26

你好  按你們自己?jiǎn)T工做計(jì)提工資 。 買了社保的這個(gè)人做計(jì)提單位部分社保    發(fā)放工資扣除個(gè)人社保就行 。沒有買社保的人員就不做計(jì)提單位社保和支付分錄即可

快樂每一天 追問

2020-06-22 10:28

具體分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-06-22 10:30

你好  1.計(jì)提工資 
借：管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用  費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金
參考這個(gè)寫

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應(yīng)收款
2018-04-21 09:23:31
可以通過往來款核算，收到時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 付給員工時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借：其他應(yīng)收款--社保貸：銀行存款
2018-08-09 10:06:57
同學(xué)，你好，社?？梢跃W(wǎng)銀扣款的，做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 那先計(jì)提到本月社保 。到時(shí)4月扣款 你做繳納分錄即可 這個(gè)沒事的。 只要你計(jì)提到當(dāng)期費(fèi)用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
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