alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:06

去年交的社保費(fèi)也直接記在本期是嗎？去年也沒(méi)有計(jì)提

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

你好
是的
都做到今年
你匯算清繳沒(méi)有發(fā)現(xiàn)？

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

匯算清交，沒(méi)有抵扣是嗎。

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:10

你好，是剛接手的代理記賬，這個(gè)月才拿來(lái)的去年發(fā)票，平時(shí)銀行單子也沒(méi)有，發(fā)現(xiàn)不了。匯算清繳也沒(méi)有抵扣費(fèi)用

郭老師 解答

2020-06-22 10:12

那你只能做到今年里面的。

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:23

去年社保費(fèi)用有個(gè)老師說(shuō)這么做：
借 以前年度損益調(diào)整 工資 /單位社保 
   貸 應(yīng)付職工薪酬 工資/單位社保  
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
   貸以前年度損益調(diào)整
還是直接入本月費(fèi)用哪種合適呢？

郭老師 解答

2020-06-22 10:23

你上面這個(gè)做法要修改19年的年報(bào)

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:30

那我還是計(jì)入當(dāng)期吧，謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-22 10:32

不用客氣的，應(yīng)該的。