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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-22 10:05

你好,都按今年的業(yè)務(wù)做到今年,但是如果你審計的話,做了費用,有可能給你剃出來,不允許抵扣。

alecloud 追問

2020-06-22 10:06

去年交的社保費也直接記在本期是嗎?去年也沒有計提

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

你好
是的
都做到今年
你匯算清繳沒有發(fā)現(xiàn)?

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

匯算清交,沒有抵扣是嗎。

alecloud 追問

2020-06-22 10:10

你好,是剛接手的代理記賬,這個月才拿來的去年發(fā)票,平時銀行單子也沒有,發(fā)現(xiàn)不了。匯算清繳也沒有抵扣費用

郭老師 解答

2020-06-22 10:12

那你只能做到今年里面的。

alecloud 追問

2020-06-22 10:23

去年社保費用有個老師說這么做:
借 以前年度損益調(diào)整 工資 /單位社保 
   貸 應(yīng)付職工薪酬 工資/單位社保  
借 利潤分配未分配利潤
   貸以前年度損益調(diào)整
還是直接入本月費用哪種合適呢?

郭老師 解答

2020-06-22 10:23

你上面這個做法要修改19年的年報

alecloud 追問

2020-06-22 10:30

那我還是計入當期吧,謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-22 10:32

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,都按今年的業(yè)務(wù)做到今年,但是如果你審計的話,做了費用,有可能給你剃出來,不允許抵扣。
2020-06-22 10:05:00
可以報銷,這個是可以報銷的
2020-03-30 14:05:38
可以的,可以進行報銷的。
2019-10-25 10:22:54
您好 可以計入管理費用-服務(wù)費
2020-07-24 16:09:54
你好,那你們是代收代付的吧,這個油費
2020-07-09 09:28:27
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