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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 10:05

你好,都按今年的業(yè)務(wù)做到今年,但是如果你審計(jì)的話,做了費(fèi)用,有可能給你剃出來(lái),不允許抵扣。

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:06

去年交的社保費(fèi)也直接記在本期是嗎?去年也沒(méi)有計(jì)提

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

你好
是的
都做到今年
你匯算清繳沒(méi)有發(fā)現(xiàn)?

郭老師 解答

2020-06-22 10:08

匯算清交,沒(méi)有抵扣是嗎。

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:10

你好,是剛接手的代理記賬,這個(gè)月才拿來(lái)的去年發(fā)票,平時(shí)銀行單子也沒(méi)有,發(fā)現(xiàn)不了。匯算清繳也沒(méi)有抵扣費(fèi)用

郭老師 解答

2020-06-22 10:12

那你只能做到今年里面的。

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:23

去年社保費(fèi)用有個(gè)老師說(shuō)這么做:
借 以前年度損益調(diào)整 工資 /單位社保 
   貸 應(yīng)付職工薪酬 工資/單位社保  
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
   貸以前年度損益調(diào)整
還是直接入本月費(fèi)用哪種合適呢?

郭老師 解答

2020-06-22 10:23

你上面這個(gè)做法要修改19年的年報(bào)

alecloud 追問(wèn)

2020-06-22 10:30

那我還是計(jì)入當(dāng)期吧,謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-22 10:32

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,都按今年的業(yè)務(wù)做到今年,但是如果你審計(jì)的話,做了費(fèi)用,有可能給你剃出來(lái),不允許抵扣。
2020-06-22 10:05:00
可以報(bào)銷(xiāo),這個(gè)是可以報(bào)銷(xiāo)的
2020-03-30 14:05:38
可以的,可以進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)的。
2019-10-25 10:22:54
您好 可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
2020-07-24 16:09:54
你好,那你們是代收代付的吧,這個(gè)油費(fèi)
2020-07-09 09:28:27
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