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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-21 15:42

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

激情的外套 追問

2020-06-21 15:43

麻煩老師盡快哦

激情的外套 追問

2020-06-21 15:43

我這邊等著

冉老師 解答

2020-06-21 15:47

你好
2007年賬面價(jià)值=500000-500000*5/15=333333.33
2007年計(jì)稅基礎(chǔ)=500000-500000/5=400000
遞延所得稅=（400000-333333.33）*25%=16666.67
借：遞延所得稅資產(chǎn)16666.67
貸：遞延所得稅費(fèi)用16666.67

冉老師 解答

2020-06-21 16:05

你好
2007年賬面價(jià)值=500000-500000*5/15=333333.33
2007年計(jì)稅基礎(chǔ)=500000-500000/5=400000
遞延所得稅=（400000-333333.33）*25%=16666.67
借：遞延所得稅資產(chǎn)16666.67
貸：遞延所得稅費(fèi)用16666.67

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你好，你把題目復(fù)制過來
2020-06-21 15:33:18
同學(xué)，你只要把會(huì)計(jì)分錄做出來，登記T型賬也就是把各個(gè)科目的借貸方分開，把損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤-未分配利潤。根據(jù)你的T型賬編制出利潤表，利潤總額就是扣除企業(yè)所得稅之前的。利潤總額減去企業(yè)所得稅就是凈利潤，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就能看到未分配利潤
2020-07-02 15:52:55
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-06-21 15:42:48
你好，把題目復(fù)制過來
2020-06-21 15:33:45
您好，第一問：20000*80%*20%=3200，第二問：10000*20%=2000 第三問：國債利息免稅 第四問 五年以上自用房子免稅，第五問 6000*80%*20%=960
2021-12-19 19:19:59
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