月流星 追問(wèn)

2020-06-20 16:42

是5月采購(gòu)的貨款39210，已經(jīng)入了金蝶系統(tǒng)應(yīng)付賬款39210，老板付款時(shí)抹零了變成39000了，

冉老師 解答

2020-06-20 16:43

那在付款當(dāng)月，將應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 16:43

我已經(jīng)反過(guò)賬改了應(yīng)付賬款金額了

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 16:45

從新結(jié)轉(zhuǎn)損益了，營(yíng)業(yè)外收入就不要入賬算了，這太亂了

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 16:45

老師可以嗎？

冉老師 解答

2020-06-20 16:45

你好，可以的，你這樣的清晰，

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 17:35

這個(gè)不影響報(bào)表吧，您還沒(méi)回答我問(wèn)題，/::\'(

冉老師 解答

2020-06-20 17:41

資產(chǎn)負(fù)債表影響了，應(yīng)付賬款修改，原材料肯定也修改了

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 17:43

那我就還差個(gè)把資產(chǎn)負(fù)債表復(fù)制過(guò)去報(bào)表，損益表表不用改任何了吧

月流星 追問(wèn)

2020-06-20 17:44

利潤(rùn)表也不用改了

冉老師 解答

2020-06-20 18:23

是的，改一下資產(chǎn)負(fù)債表就可以了，不用改利潤(rùn)表