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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 16:57

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是給個(gè)人的服務(wù)費(fèi)嗎

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 16:58

是公司成立之前的一些相關(guān)費(fèi)用，也沒(méi)有票

佟老師 解答

2020-06-19 17:05

是有人讓你補(bǔ)稅嗎？

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 17:05

公司成立之前的一些費(fèi)用還有工資這些，一共十萬(wàn)，公司打算明年這些就注銷(xiāo)了，這要補(bǔ)稅嗎？還是有人嗎好的辦法處理了這筆錢(qián)

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 17:11

目前沒(méi)有人讓補(bǔ)稅，這個(gè)公司去年成立的，明年可能就要注銷(xiāo)，怕到時(shí)候牽扯到要補(bǔ)稅。畢竟沒(méi)什么業(yè)務(wù)。怕麻煩

佟老師 解答

2020-06-19 17:35

你個(gè)稅工資薪資一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)嗎？

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 17:41

是成立之前欠他的錢(qián)，主要是辦公司的費(fèi)用，公司成立之后也沒(méi)在公司干也沒(méi)申報(bào)他的，

佟老師 解答

2020-06-19 17:42

那你公司賬上有工資支出嗎？還是就這一個(gè)人的費(fèi)用要?dú)w還？

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 17:46

這個(gè)公司以收入核定征收，也沒(méi)做賬亂的很，就欠他錢(qián)，打的時(shí)候備注成立居間服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在是這個(gè)稅費(fèi)還能有什么辦法合理避掉嗎

佟老師 解答

2020-06-19 17:48

他是你們公司員工還是什么身份

H小透明 追問(wèn)

2020-06-19 17:49

現(xiàn)在不是員工，就是屬于無(wú)關(guān)人員了，

佟老師 解答

2020-06-19 22:59

那肯定要繳納個(gè)稅的，這個(gè)減免不了，如果是以前他為你們墊款現(xiàn)在歸還不用的

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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是給個(gè)人的服務(wù)費(fèi)嗎
2020-06-19 16:57:36
（1）如扣繳義務(wù)人用于獎(jiǎng)勵(lì)辦稅人員的，取得收入可掛往來(lái)賬科目，不作為收入處理；辦稅員（財(cái)務(wù)人員）取得代扣繳義務(wù)手續(xù)費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)收入不計(jì)征個(gè)人所得稅； （2）如扣繳義務(wù)人不用作獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員（財(cái)務(wù)人員）個(gè)人的而納入企業(yè)作為其他用途的，則應(yīng)作正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以外取得的收入處理，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。
2020-04-22 17:32:46
你好，要代扣代繳10%的所得稅
2020-04-23 08:55:04
你好，需要代扣增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅
2018-08-20 09:47:47
你好，需要代扣代繳10%的所得稅
2019-06-11 14:19:59
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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