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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-19 08:45

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

碧菡 追問

2020-06-19 08:47

那個補了稅的利潤不用再調(diào)整吧上

鄒老師 解答

2020-06-19 08:49

你好，補了稅的利潤（這個是什么意思呢，能具體說明一下嗎）

碧菡 追問

2020-06-19 09:03

鄒老師:你好，之前是暫估了成本，匯算清繳的時候有一部分沒有票，就調(diào)增后補繳了企業(yè)所得稅，那這個不就是利潤增加了，這個需要賬務(wù)調(diào)整嗎？剛才那個分錄是針對補繳的企業(yè)所得稅吧？

鄒老師 解答

2020-06-19 09:05

你好，剛才那個分錄是針對補繳的企業(yè)所得稅的
匯算清繳的時候有一部分沒有票，只需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增處理，對本來的賬務(wù)處理不需要 調(diào)整的

碧菡 追問

2020-06-19 09:20

好的，謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2020-06-19 09:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2020-06-19 08:45:03
借：未分配利潤 貸：銀行存款
2021-01-14 14:52:23
借;所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2018-06-15 11:49:15
你好，匯算清繳后補繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-14 17:52:33
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-08-10 11:19:14
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