某電梯銷售公司系增值稅一般納稅人，銷售額增值稅稅率為13%，安裝增值稅率為9%，主營(yíng)電梯銷售，兼營(yíng)電梯安裝銷售一批電梯，總價(jià)760萬(wàn)元，其中電梯銷售560萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)520萬(wàn)元，安裝費(fèi)用200萬(wàn)元，公司財(cái)務(wù)老王給小李兩個(gè)簽合同方案，讓老李判斷哪個(gè)可行？方案一：簽訂一個(gè)安裝合同760萬(wàn)元按9%的稅率納稅; 方案二：分開(kāi)簽訂銷售合同和安裝合同，分別按13%和9%納稅

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 11:28

第二個(gè)方案可行
因?yàn)檫@個(gè)公司的主營(yíng)是銷售電梯安裝只是銷售的一部分如果都按照安裝業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票稅務(wù)局那邊是過(guò)不去的

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