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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-18 10:26

你好,借:管理費用-開辦費 貸:其他應付款
借:其他應付款 貸:實收資本

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:29

我的科目 必須要跟出納帳支出是一致的

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:30

現(xiàn)在你的分錄體現(xiàn)不到我的現(xiàn)金支出

小云老師 解答

2020-06-18 10:34

那既然你直接收了錢借現(xiàn)金 貸實收資本就行了啊

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:36

我覺得不對,借現(xiàn)金,貸實收資本,錢已經當投資款投進去了,沒得收回來

小云老師 解答

2020-06-18 10:36

同學,你自己提問的時候就是說的作為你們老板的投資款啊

小云老師 解答

2020-06-18 10:37

在籌建當中,新廠所產生的大小費用都作為我們老板的投資款

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:38

何來的借現(xiàn)金啦,我的意思是,我們老板又跟別人在其他地方合伙開一個新廠,在籌建期間,新廠所用到的材料,費用,都由我們這一邊出,所出的錢作為新廠的投資款,第一:我們這一邊怎么做這個分錄,

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:39

對呀
但為什么還有錢收回來

小云老師 解答

2020-06-18 10:43

我明白你的意思了
借:長期股權投資 貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金

棒棒糖 追問

2020-06-18 10:45

長期股權投資,在資產負債表跟科目匯總表好像沒有這個科目呀

小云老師 解答

2020-06-18 10:47

有這個科目的,不管你是企業(yè)還是小企業(yè)準則都有這個科目,資產負債表也有這個項目

棒棒糖 追問

2020-06-18 21:35

老師,如果我借長期股權投資,貸現(xiàn)金,月底要不要結轉,如果結轉的話,其分錄又是怎樣的,如果不用結轉,我科目匯總表的余額就是負數(shù)了

小云老師 解答

2020-06-18 21:43

不結轉,你指哪個科目是負數(shù)?現(xiàn)金嗎?

棒棒糖 追問

2020-06-18 21:45

不是,你借長期股權投資,貸現(xiàn)金,那么長期股權投資在借方,你科目匯總表余額就相應負數(shù)的

小云老師 解答

2020-06-18 22:58

長期股權投資是資產類科目,借方怎么會負數(shù)?他本來就該在借方,就是正數(shù)

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相關問題討論
你好,借:管理費用-開辦費 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:實收資本
2020-06-18 10:26:53
多付給他們的煤款抵的買煤礦的錢是嗎?我們現(xiàn)在還沒有煤礦的實操,你可以參考工業(yè)的來做
2019-03-01 10:43:41
多付給他們的煤款抵的買煤礦的錢是嗎?我們現(xiàn)在還沒有煤礦的實操,你可以參考工業(yè)的來做
2019-03-01 10:44:02
多付給他們的煤款抵的買煤礦的錢是嗎?我們現(xiàn)在還沒有煤礦的實操,你可以參考工業(yè)的來做
2019-03-01 10:50:55
借其他應付款貸實收資本
2019-06-17 18:21:45
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