老師,下個月開始,本來總公司只做一套賬的,7月要分賬,那么6月的社保和公積金怎么處理,因為7月發(fā)放工資是6月的
奇葩小妞????????????
于2020-06-18 09:36 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
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直接看總公司的意見執(zhí)行,正常7月份發(fā)放6月的工資還是有總公司發(fā)放。
2020-06-18 09:39:24

可以的,可以這樣操作的。
2019-04-26 09:12:50

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34

你好 應(yīng)是和哪個單位簽訂的勞動合同在哪個單位發(fā)工資社保社保 公積 金
2020-05-25 15:22:05

同學(xué)你好
這個可以的
總分公司是獨立核算的嗎
2022-04-14 09:18:30
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