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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-06-18 09:18

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣金額=票面金額/1.09*9%

周周要努力呀?? 追問

2020-06-18 09:34

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是在增值稅申報(bào)的時(shí)候，填寫嗎？會(huì)計(jì)賬里面不體現(xiàn)，不記賬？

鄒老師 解答

2020-06-18 09:42

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫
會(huì)計(jì)做賬也需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的

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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣金額=票面金額/1.09*9%
2020-06-18 09:18:30
你好！ 火車票 進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 假設(shè)火車票109元，新舊會(huì)計(jì)處理如下： 舊政策： 借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 109 貸：現(xiàn)金 109 新政策 借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 109 ÷（1+9%）=100 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 109*9% ÷（1+9%）=9 貸：現(xiàn)金 109
2019-06-16 14:48:01
納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3% ? 納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，未取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額，或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù)，按政策規(guī)定計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫在申報(bào)表《附列資料（二）》第8b欄“其他”中申報(bào)抵扣。
2021-08-10 10:34:11
你好，填報(bào)附表二第8b欄“其他”。
2019-11-14 16:40:22
你好，火車票和機(jī)票可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣那本月沒有收入也可正常入賬的，可以抵以后月份的銷項(xiàng)
2021-11-15 18:40:26
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