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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-17 15:46

你好!需要根據(jù)上一期的科目余額表填寫。

Lori點 追問

2020-06-17 15:48

你好,沒有科目余額表,因為那個公司沒有什么業(yè)務,所以手里只有三張報表。資產(chǎn)負債表只有銀行和其他應付款、未分配利潤有余額,利潤表只有管理費用有余額,且余額為負數(shù)。

Lori點 追問

2020-06-17 15:49

我現(xiàn)在錄了銀行、其他應付款和未分配利潤,另外現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)我需要錄入嗎?

QQ老師 解答

2020-06-17 15:49

考試這樣,比如說資產(chǎn)負債表里的貨幣資金指的是銀行存款和現(xiàn)金,如果沒有科目余額表的話區(qū)分出現(xiàn)金和銀行存款金額的話沒問題。

Lori點 追問

2020-06-17 15:52

好的,那請問一下現(xiàn)金流量表和利潤表的數(shù)據(jù)需要錄入期初嗎?還是只錄入資產(chǎn)負債表的就可以呢?

Lori點 追問

2020-06-17 15:53

利潤表的管理費用按理說月底是沒有余額的,可是我手里的報表顯示管理費用為負數(shù),我需要錄入嗎

QQ老師 解答

2020-06-17 15:53

一般是資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)填入期初就可以了。

Lori點 追問

2020-06-17 15:55

老師,資產(chǎn)負債表填完肯定試算平衡,如果寫了利潤表中的管理費用數(shù),就不能試算平衡,那我是現(xiàn)在不錄入管理費用可以嗎?

QQ老師 解答

2020-06-17 15:56

損益類科目是填寫累計發(fā)生額,因為損益類科目是不可有余額的。

Lori點 追問

2020-06-17 15:56

損益類科目月底都結轉到本年利潤了,已經(jīng)在資產(chǎn)負債表里未分配利潤體現(xiàn)了。所以不需要錄入,對嗎

QQ老師 解答

2020-06-17 15:57

你好,是的。是這樣理解。

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你好!需要根據(jù)上一期的科目余額表填寫。
2020-06-17 15:46:00
你好,可以在電腦某個盤下新建一個文件夾,備注下是金蝶軟件數(shù)據(jù)庫,建賬時,保存在這個文件夾下
2016-07-25 14:55:38
按一級科目填寫即可
2017-08-11 14:44:57
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2019-09-12 16:00:51
你好,是購進然后銷售建材?
2019-09-12 15:55:05
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