紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 11:55

企業(yè)所得稅報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，減：彌補(bǔ)以前年度虧損，這些是根據(jù)我們公司的利潤(rùn)表還資產(chǎn)負(fù)載表的哪一項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的？

QQ老師 解答

2020-06-17 12:21

你好！根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 12:44

你好，老師比如說(shuō)，我報(bào)10月至12月的企業(yè)所得稅是看12月的利潤(rùn)表對(duì)？企業(yè)所得稅報(bào)表中的要填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本根據(jù)利潤(rùn)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入的本月金額和營(yíng)業(yè)成本的本月金額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)進(jìn)去？

QQ老師 解答

2020-06-17 13:08

你好，是按累計(jì)數(shù)填寫(xiě)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 14:16

1月至3月的企業(yè)所得稅是不是看我們公司3月份的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:18

你好，是看三月份兒利潤(rùn)表的累計(jì)金額。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 14:32

好的，謝謝老師，我看了，我們之前財(cái)務(wù)報(bào)稅的報(bào)表跟我們公司的利潤(rùn)表金額有點(diǎn)想差，所以我想確定一下，企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是不是只看公司的利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入這個(gè)就行了？

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 14:35

還有企業(yè)所得稅表中要填的利潤(rùn)總額是不是看我們公司的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額？要不要減去什么費(fèi)用得出的結(jié)果再去填？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:40

你好，直接按你的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 14:48

老師，是不是把利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入填到企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)收入格中，利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額填到企業(yè)所得稅表中對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)總額格中，對(duì)？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:51

您好，是的，可以這樣填寫(xiě)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 14:55

好的，老師，企業(yè)所得稅表的營(yíng)業(yè)成本我要填利潤(rùn)表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2020-06-17 14:58

你好，營(yíng)業(yè)成本，你填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)就可以。一般情況下需要所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入，你可以根據(jù)利潤(rùn)表的主秘物收入和其他業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本，根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本填寫(xiě)。因?yàn)槔麧?rùn)總額是手工填寫(xiě)的，所以上面的數(shù)沒(méi)有勾稽關(guān)系，實(shí)際工作中簡(jiǎn)便的填法就是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填寫(xiě)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 15:12

老師，企業(yè)所得稅表的營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用要算入其中？

QQ老師 解答

2020-06-17 15:19

你好！不用填寫(xiě)，匯算清繳的時(shí)候再填寫(xiě)明細(xì)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 15:42

謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表是根據(jù)什么資料表來(lái)填寫(xiě)的？

QQ老師 解答

2020-06-17 15:44

你好！是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的金額填寫(xiě)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2020-06-17 16:27

老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額要看我們公司的什么表格數(shù)據(jù)填寫(xiě)？

QQ老師 解答

2020-06-17 16:29

你好！你們應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下金額填寫(xiě)，或稅控盤(pán)里的數(shù)據(jù)。