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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-06-17 11:16

你好！抵扣的時候，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費用——辦公費。

素顏 追問

2020-06-17 11:18

這樣，是不是不對？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:19

你好！可以這樣，但是建議你直接沖減管理費用

素顏 追問

2020-06-17 11:20

噢，最后一步應(yīng)該是貸管理費用，是不是？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:22

你好！是的。這樣簡單一點了。

素顏 追問

2020-06-17 11:28

噢，好的，謝謝老師

素顏 追問

2020-06-17 11:35

老師，那我之后怎么把這個減免稅余額平掉？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:36

你好！這個可以不用結(jié)平的。你是一般納稅人還是小規(guī)模。

素顏 追問

2020-06-17 11:39

一般納稅人，我每個月都把增值稅結(jié)平的

宋生老師 解答

2020-06-17 11:39

你好！那你可以支付稅金的時候，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 銀行存款。

素顏 追問

2020-06-17 11:40

噢，好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2020-06-17 13:44

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
你好！抵扣的時候，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費用——辦公費。
2020-06-17 11:16:54
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-16 12:30:45
支付時：借：管理費用 貸：現(xiàn)金 抵扣時：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸：管理費用
2018-01-25 18:26:16
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-04 16:36:39
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